德格县财政局关于德格县2018年财政决算的报告
德格县政府门户网站    www.dege.gov.cn    2019-11-28    来源:查看原文    作者:

 

县人民政府:
按照现行财政体制以及州与县级财政年终结算有关规定, 2018年我县财政年终结算事宜已经办理完毕,现对2018年我县财政决算情况进行上报,请县政府审核。
一、2018年财政预算执行情况
(一)财政收入预算执行情况
县十三届人民代表大会第二次会议审议通过2018年我县公共财政预算收入为4710万元。根据我县实际,经县十三届人大常委会第二次会议批准,确定2018年公共财政预算收入任务为5821万元,其中,分征收机关下达:国税局2800万元,地税局2200万元,财政局821万元;政府性基金预算收入80万元;县十三届人民代表大会第三次会议审议调整我县公共财政预算收入预计完成6002万元,基金预算收入预计完成753万元。
(二)财政支出预算执行情况
经县十三届人大常委会第二次会议批准,确定2018年公共财政支出为56909万元。经县十三届人大常委会第三次会议批准,全年财政公共支出预计完成230000万元,较2017年同期支出增长56436万元,增长32.52%,其分类完成情况:
1、一般公共服务支出支出21433万元。较上年增加4796万元,增长28.83%
2、国防支出36万元;较上年减少6万元,降低14.28%
3、公安安全支出7341万元;较上年减少850万元,下降10.38%
4、教育支出24175万元;较上年增加4398万元,增长22.24%
5、科学技术支出176万元;较上年增加36万元,增长25.71%
6、文化体育与传媒支出3059万元;较上年增加994万元,增长48.14%
7、社会保障和就业支出15488万元;较上年增加342万元,增长2.26%
8、医疗卫生支出13093万元;较上年增加1832万元,增长16.27%
9、节能环保支出2072万元;较上年减少629万元,下降23.29%
10、城乡社区事务支出2627万元;较上年减少9677万元,降低78.65%
11、农林水事务支出57392万元;较上年增加16452万元,增长40.18%
12、交通运输支出45853万元;较上年增加8993万元,增长24.40%
13、资源勘探电力信息等事务支出439万元;较上年增加1万元,增长0.23%
14、商业服务业等事务支出2658万元;较上年增加2227万元,增长516.71%
15、金融支持201万元; 较上年增加175万元,增长673.08%
16、国土资源气象等事务支出2128万元;较上年增加21万元,增长1%
17、住房保障支出12430万元;较上年增加8556万元,增长220.86%
18、其他支出18757万元;较上年增加18367万元,增长4709.49%
19、债务付息支出642万元; 较上年增加408万元,增长174.36%
基金预算支出完成2829万元,其中:国有土地使用权出让相关支出1055万元,农业土地开发资金相关支出420万元,彩票公益金相关支出1024万元,其他各项政府性基金相关支出330万元。
财政支出的部份明细款项支出较上年减少的原因主要是,上级专项资金的下达较上年有所减少以及政府收支分类科目改革所产生的科目调整。
(三)全县财政预算执行的平衡情况
2018年财政结算预算平衡情况:当年公共财政预算收入6006万元,上级补助收入、上年结余等247555万元,当年支出等242922万元,当年结余4633万元(其中结转支出4633万元)。
基金预算平衡情况:当年基金收入1001万元,上级补助收入、上年结余等2220万元,当年支出2829万元,当年结余392万元。
二、2018年财政决算调整情况
根据现行财政体制以及甘财预[2019]35号文件,2018年我县财政年终决算工作已经办理完毕,现将我县2018年财政决算情况上报:
(一)全县财政决算情况
2018年我县财政公共财政预算收入完成6006万元,完成预算数的103.18%,较年初收入任务数超收185万元,较去年实际完成数增加462万元,增长8.33%;当年收入加上上级各项补助收入、预算结余等共计247555万元,减去当年公共财政预算支出等242922万元,当年结余4633万元(其中结转支出4633万元)
政府性基金预算收入实际完成1001万元,完成预算数的132.93%,较年初收入任务增加248万元,较去年实际完成数增加965万元,增加2680.56%。当年收入加上上级各项补助收入等共计3221万元,减去当年基金预算支出2829万元,当年结余392万元
(二)全县财政决算需要说明的事项
1、2018年我县公共财政预算收入实际完成6006万元。经县十三届人代会第二次会议批准2018年公共财政预算收入为4710万元,经县十三届人大常委会第二次会议批准,确定2018年公共财政预算收入任务为5821万元,县十三届人代会第三次会议批准2018年公共财政预算收入数为6002万元。2018年我县政府性基金预算收入实际完成1001万元。经县十三届人代会第二次会议批准2018年基金预算收入为80万元;经县十三届人大常委会第三次会议批准,确定2018年基金预算收入任务为753万元,
2、我县与上级财政结算后,公共财政专项补助和基金专项补助进行了部分调整,公共财政预算支出实际完成240466万元,县十三届人代会第三次会议批准数230000万元。基金支出预算实际完成2829万元,县十三届人代会第三次会议批准数1444万元。
3、由于县十三届人代会第三次会议于2018年12月27日召开,2018年度财政决算尚未办理完毕,向县人代会报告的财政数据只是预计数,与实际执行数有部份差异。其中:公共财政预算支出240466万元,较人代会报告数增加10466万元;公共预算结转4633万元,较人代会报告数增加4551万元。政府性基金预算支出2829万元,较人代会报告数增加1385万元。
以上决算报告提请县人民政府研究,如无不妥请转县人大常委会审查批复。
    特此报告。
 
 
德格县财政局
2019年10月11日
相关附件   
· 2018决算公开最终数据.rar
· 德财[2019]193号德格县财政局关于批复2018年度部门决算的通知.pdf
· 德人常[2019]25号德格县大人常委会关于批准《德格县2018年度财政决算的报告》的决定.pdf
· 德格县财政局关于批复2018年部门决算的通知.doc
· 2018年决算公开电子文档.zip